收购]通裕重工:常州金安冶金设备有限公司拟收购常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权项目资产评估报告

作者:K8凯发真人版  来源:  时间:2022-01-13 10:25  点击:

  常州金安冶金设备有限公司拟收购常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权项目资产评估报告

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  一、截至评估基准日,被估房产中有4 项未取得房屋所有权证,评估仅依据企业

  账内房产纳入本次评估范围,建筑面积以被评估单位提供的建筑面积评估人员核实为

  准估算评估值,该部分房产产权和建筑面积的最终确定应以当地房地产管理局出具的

  二、2012 年4 月14 日,常州海杰冶金机械制造有限公司召开董事会,通过对

  公司未分配利润4,319.091829 万元进行分红分配的决议,其中4,310.00 万元归属

  1. 截止评估基准日,编号为常房权证字第00487436 号的房屋所有权证已设置抵

  押,抵押权人为江苏银行股份有限公司常州分行,抵押金额为2,731.00 万元,抵押期

  2. 截至评估基准日,纳入评估范围的投资性房地产均已抵押,抵押权人为江苏银

  行常州新北支行,抵押金额420.00 万元,抵押期限2010 年9 月14 日至2015 年9 月

  3. 截至评估基准日,待估宗地已全部抵押,编号为常国用(2009)第0341361 号

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  第0281736 号国有土地使用权已抵押于江苏银行股份有限公司常州分行,抵押金额

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  资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对因常州金

  安冶金设备有限公司拟收购股权事宜涉及的常州海杰冶金机械制造有限公司的股东全

  部权益在2011 年12 月31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

  制造有限公司。评估报告使用者为委托方、被评估单位及法津法规规定的评估报告使

  的出口业务和本企业所需的机械设备、零:配件、原辅材料及技术的进口业务,但

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  电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务,

  常州海杰冶金机械制造有限公司由俞国熙等三十位自然人共同出资组建,于2005

  年12 月7 日成立,注册资本为500.00 万元,并由江苏国瑞会计师事务所有限公司出

  2006 年11 月8 日,根据股东会决议及修改后的章程规定,新增七位自然人股东

  并增加注册资本1,000.00 万元。本次增资后,股东为俞国熙等三十七位自然人,注册

  资本为1,500.00 万元,由江苏国瑞会计师事务所有限公司出具了苏国瑞内验(2006)

  2007 年8 月29 日,取得江苏省常州工商行政管理局核发的(04000102)公司变

  更[2007]第08280004 号公司准予变更登记通知书,公司股东变更为常州海杰资产投资

  2008 年5 月26 日,取得江苏省常州工商行政管理局核发的(04000106)公司变

  更[2008]第05260004 号公司准予变更登记通知书,公司股东变更为常州海杰资产投资

  2008 年5 月30 日,根据股东会决议及修改后的章程规定,新增注册资本115.37

  万元,由潘迎久和江苏九洲投资集团创业投资有限公司两位股东分别出资57.685 万元,

  变更后注册资本为1,615.37 万元,由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了苏亚

  经江苏省对外贸易经济合作厅2008 年7 月3 日苏外经贸资审字[2008]第04071 号

  《关于同意常州海杰冶金机械制造有限公司股权并购并增资的批复》文件批准,境内

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  公司依法变更为外商合资企业。根据2008 年12 月12 日股东会决议和修改后的章程及

  江苏省对外贸易经济合作厅2008 年12 月17 日苏外经贸资审字[2008]第04120 号《关

  于同意常州海杰冶金机械制造有限公司变更出资金额的批复》规定,增加注册资本人

  12 月31 日(经苏国瑞外审(2011)第111 号审计报告审定)及基准日2011 年12 月

  31 日资产负债表(经中瑞岳华鲁审字[2012]第145 号审计报告审定)概况如下:

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  以上2009 年利润表数据经苏国瑞外审(2010)第062 号审计报告审定。发表的审

  以上2011 年利润表数据经苏国瑞外审(2011)第111 号审计报告审定。发表的审

  以上2011 年利润表数据经中瑞岳华鲁审字[2012]第145 号审计报告审定。发表的

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  的市场价值,作为常州金安冶金设备有限公司拟收购常州海杰冶金机械制造有限公司

  序号 土地权证编号 土地位置 取得日期 用地性质 土地用途 准用年限 面积(m

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  1.常州金安冶金设备有限公司总经理办公会决议(金总办2012-8 号)。

  1.《中华人民共和国公司法》(2005 年10 月27 日第十届全国人民代表大会

  2.《中华人民共和国土地管理法》(2004 年8 月28 日第十届全国人民代表大

  3.《中华人民共和国城市房地产管理法》(中华人民共和国主席令第72 号,

  2007 年8 月30 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订);

  4.《中华人民共和国企业国有资产法》(2008 年10 月28 日第十一届全国人

  6.《国有资产评估管理办法实施细则》(国资办发[1992]第36 号);

  7.《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委第12 号,2005 年);

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  2.《资产评估职业道德准则—基本准则》(财政部财企(2004)20 号);

  9.《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(中注协会协[2003]18

  10.《企业价值评估指导意见(试行)》(中评协[2004]134 号);

  14.《企业会计准则第1 号—存货》等38 项具体准则(财政部财会[2006]3 号);

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  1.财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知(财建[2002]394 号);

  5.《常州市政府关于调整征地补偿标准的通知》(常政发〔2011〕58 号);

  7.《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第294

  8.《汽车报废标准》(原国家经济贸易委员会国经贸经[1997]456 号);

  12.《全国统一建筑安装工程工期定额》(建设部,建标[2000]38 号);

  17.《资产评估常用数据与参数手册》(北京科学技术出版社,2011 年);

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  年度出现较大幅度亏损,净利润为-1,824.46 万元,企业也未作出具体改善的经营

  计划,未来经营与收益具有较大不确定性,并且未来收益和风险不易预测及量化。

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  (3) 应收款项:包括应收账款、其他应收款,评估人员通过查阅账簿、报表,

  的可能性在50% ,评估以核实后的账面值减去评估风险损失后的余额确定评估值。

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  以现场勘查的数量及相应的废钢价格确定评估值; 其余在产品以其核实的账面价

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  类房产所需投资(简称重置价格)乘以综合评价的房屋建筑物的综合成新率确定被

  根据评估房屋建筑物具体情况,主要为钢结构,评估人员按结构类型、使用功能、

  分布地域对评估范围内建筑物进行系统的分类,将结构相同或相近的建筑物分别编组,

  在各种结构中选出典型工程,收集典型工程的预/结算书、竣工图纸等竣工资料,抽查

  核实工程量,对(预)结算书中工程量套用《建设工程工程量清单计价规范》,计算出

  综合单价,根据2009 年《江苏省建设工程费用定额》计算出建安工程成本。同类结构

  中其他房屋的建筑安装成本采用典型工程差异系数调整法计算,影响房屋建筑安装成

  本的因素主要包括层数、层高、外形、平面形式、进深、开间、墙身材料、装修标准、

  设备设施、施工困难程度等,把待估对象和典型工程进行比较,获取综合调整系数,

  a) 勘察设计费:取2.4%,根据《工程勘察设计收费标准》2002 年修订版;

  b) 建设单位管理费:取1.5%,根据关于印发基本建设财务管理规定的通知(财

  c) 工程监理费:取2.0%,依据国家发展改革委、建设部关于印发发改价格

  d) 招标管理费:取0.1%,根据国家计委计价格[2002]1980 号文关于印发《招标

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  f) 城市市政公用基础设施配套费:取105 元/平方米,依据苏价费(98)286 号、

  g) 白蚁防治费:取2.3 元/平方米,根据省物价局、财政厅、建设委员会苏价工

  h) 环境评价费:取0.50%,根据国家发展计划委员会、国家环境保护总局计价

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  装修(楼地面、内外装修、门窗、顶棚)、设备设施(水卫、暖气、电照)分项,参照

  建设部“房屋完损等级评定标准”的规定,结合现场勘查实际现状确定各分项评估

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  重置全价=设备购置费+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用+资金成本-

  主要通过向生产厂家、交易市场、贸易公司询价或参照《2011 年机电产品报

  资金成本=(购置价格+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用)×贷款利率×

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  评估人员查阅了专利实施许可合同、各项费用支出的相关合同和支付凭证等资料,

  通过查阅相关合同、款项支付凭据等资料进行核实。了解该无形资产的入账和期末计

  价方法,摊销方法及期限等财务资料确认其摊余价值合理、准确。评估中按尚存的权

  2011 年12 月31 日。北京国友大正资产评估有限公司于2012 年2 月28 日拟定评

  估计划并确定了评估方案,评估工作于2012 年2 月28 日正式开始,2012 年3 月

  8 日现场工作结束,2012 年4 月18 日出具正式报告。主要评估工作过程如下:

  1. 2012 年2 月28 日,与委托方及被评估单位对本次评估的评估目的、评估

  范围、评估基准日等评估基本事项协商一致,并与委托方签定《业务约定书》,制

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  至评估基准日,常州金安冶金设备有限公司的总资产帐面值 29,046.46 万元,

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  1.截至评估基准日,被估房产中有4 项未取得房屋所有权证,评估仅依据企业账

  内房产纳入本次评估范围,建筑面积以被评估单位提供的建筑面积评估人员核实为准

  估算评估值,该部分房产产权和建筑面积的最终确定应以当地房地产管理局出具的产

  (1) 截止评估基准日,编号为常房权证字第00487436 号的房屋所有权证已设置抵

  押,抵押权人为江苏银行股份有限公司常州分行,抵押金额为2,731.00 万元,抵押期

  (2) 截至评估基准日,纳入评估范围的投资性房地产均已抵押,抵押权人为江苏

  银行常州新北支行,抵押金额420.00 万元,抵押期限2010 年9 月14 日至2015 年9

  (3) 截至评估基准日,待估宗地已全部抵押,编号为常国用(2009)第0341361

  号国有土地使用权已抵押于中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行,抵押金额

  第0281736 号国有土地使用权已抵押于江苏银行股份有限公司常州分行,抵押金额

  分)做技术检测,而是在假定被评估单位提供的有关工程资料是真实有效的前提下

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  评估师做了尽职调查,除了2012 年4 月14 日,常州海杰冶金机械制造有限公司

  召开董事会,通过对公司未分配利润4,319.091829 万元进行分红分配的决议,其中

  4,310.00 万元归属于母公司常州海杰资产投资有限公司外,评估人员未发现从评估基

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